365体育投注网上投注
焦作市道路运输管理局欢迎你 2019年4月26日
您的位置: 首页 > 工作动态 > 政务信息公开 > 正文

焦作市道路运输管理局2019年部门预算公开

发布时间:2019/3/22 11:17:39作者:局办公室 点击量:170

 

 

 

 

 

焦作市道路运输管理局

2019年度部门预算

 

 

 

 

 

 

二○一九年三月

 

 

 

目 录

 

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市道路运输管理局2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

 

附件:  焦作市道路运输管理局2019年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、国有资本经营预算收支情况表

10、机关运行经费

11、预算项目支出绩效目标表

第一部分

焦作市道路运输管理局概况

 

一、主要职能

(一)机构设置情况

内设:办公室、政工科、客运管理科、物流管理科、维修管理科、驾校管理科、职业资格管理科、安全管理科、法制科、科教科、财务科、后勤服务中心、稽查队、交通运输服务分中心。

(二)部门职责

1.为维护运输市场秩序提供管理保障及道路运输经营许可与资质管理;

2.加强道路运输从业人员资质管理;

3.加强道路运输经营监督与违章经营处罚;

4.道路运输质量纠纷调查及道路运输行业调查与统计。

二、部门预算单位构成

本预算是焦作市道路运输管理局本级2019年度预算。

 

 

 

 

 

第二部分

焦作市道路运输管局2019年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市道路运输管理局2019年收入2346.12万元,支出总计2346.12万元,与2018年相比,收、支总计各增加829万元,增长54.64%。主要原因:2019年成品油价格和税费改革转移支付资金已拨付到位。 

二、收入预算总体情况说明

焦作市道路运输管理局2019年收入合计2346.12万元,其中:一般公共预算收入2346.12万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市道路运输管理局2019年支出合计2346.12万元,其中:基本支出1241.92万元,占52.94%;项目支出1104.2万元,占47.06%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市道路运输管理局2019年一般公共预算收支预算2260.32万元,政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比,一般公共预算收支预算增加799万元,增长54.68%,主要原因:2019年成品油价格和税费改革转移支付资金已拨付到位。政府性基金收支增加0万元,增长0%,主要原因:2018年和2019年无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市道路运输管理局2019年一般公共预算支出年初预算为2346.12万元。主要用于以下方面:教育支出3.85万元,占0.16%;社会保障和就业支出206.04万元,占8.78%;医疗卫生与计划生育支出70.35万元,占3%;交通运输(类)支出2065.88万元,占88.06%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市道路运输管理局2019年一般公共预算基本支出1241.92万元,其中:人员经费968.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、工会经费、福利费;公用经费272.94万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市道路运输管理2019 年“三公”经费预算为42.60万元。比 2018年预算数减少0万元,下降0%

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。比2018年减少0万元,下降0%,主要原因:20182019年均没有因公出国(境)费。

(二)公务用车购置及运行费41.25万元。其中,公务用车购置费0万元,比2018年减少0万元,较上年下降0%,主要原因:20182019年均没有公务车辆购置支出;公务用车运行维护费41.25万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出, 比2018年减少0万元,较上年下降0%,主要原因:我单位严格控制公务用车运行维护费用,厉行节约。

(三)公务接待费1.35万元。主要用于按照规定安排工作所需的公务接待,比2018年减少0万元,较上年下降0%,主要原因:我单位严格控制公务接待,厉行节约。

 十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

焦作市道路运输管理2019年机关运行经费支出预算272.94万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2018年减少1万元,下降0.37%,主要原因:我单位严格控制日常办公经费,厉行节约,进一步压缩办公经费。

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元,我单位无政府采购支出预算,但在实际发生相关业务时,均按政府采购流程进行。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对6个项目进行了预算绩效评价,涉及资金364.42万元。 2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2346.12万元,其中人员经费支出968.98万元,公用经费支出272.94万元,支出项目共20个,支出总额1104.2万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目3个,支出总额480.5万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,我部门固定资产总额4682.18万元,其中,房屋建筑物3020.29万元,车辆479.40万元。共有车辆33辆,其中:一般公务用车33辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

 

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、各县定额补助:拨付县(市)运管局经费。

 

附件:焦作市道路运输管理局2019 年度部门预算批复表

1、2019 年部门收支总体情况表

2、2019年支出预算明细表

3、2019年“三公经费”支出预算表

焦作市道路运输管理局2019年部门预算公开

 焦作市道路运输管理局2019年预算公开表

焦作市道路运输管理局2019年部门预算批复表

                                                                                                                                  2019年3月18            

Copyright @ 2014 版权所有 焦作市道路运输管理局

豫公网安备 41080202000021号

豫ICP备12023639号-1

技术支持:焦作市初道网络科技有限公司